1. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. |
|||
NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | Keterangan | |
1 | RPJMDes |
[Lihat] |
Musyawarah Khusus tahun 2022 |
[Lihat] |
Musyawarah Khusus tahun 2021 | ||
[Lihat] |
Musyawarah Khusus tahun 2020 | ||
[Lihat] |
RPJMDES 2023-2028 | ||
[Lihat] |
RPJMDES Review 2019-2022 | ||
[Lihat] |
RPJMDES2013-2018 | ||
2 | RKPDes |
[Lihat] |
RKPDes 2023 |
[Lihat] |
RKPDes 2022 | ||
[Lihat] |
RKPDes 2021 | ||
[Lihat] |
RKPDes 2020 | ||
3 | APBDes |
[Lihat] |
APBDES T.A 2023 |
[Lihat] |
APBDES T.A 2022 | ||
[Lihat] |
APBDES T.A 2021 | ||
4 | APBDes perubahan |
[Lihat] |
APBDES PERUBAHAN T.A. 2021 |
[Lihat] |
APBDES PERUBAHAN T.A. 2022 | ||
5 | Laporan Pertanggungjawaban |
[Lihat] |
LPJ 2021 |
[Lihat] |
LPJ2022 | ||
6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | [Lihat] | |
7 | Notulensi Penyusunan regulasi | [Lihat] | |
8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | [Lihat] | |
9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | [Lihat] | |
10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
[Lihat] |
Laporan Keuangan Bumdes 2021 |
[Lihat] |
LPJ Bumdes 2022-2023 | ||
[Lihat] |
Peraturan Hukum Tua tentang Anggaran Rumah Tangga | ||
[Lihat] |
Perdes dan Anggaran Dasar Bumdes | ||
[Lihat] |
Program Kerja Bumdes | ||
2. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
|||
1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | [Lihat] | Perdes SOTK |
2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | [Lihat] | Perdes Mekanisme dan Evaluasi Perangkat Desa |
3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | [Lihat] | Undangan Penyusunan Regulasi |
4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | [Lihat] | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi |
5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | [Lihat] | Format Evaluasi |
3. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | |||
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
[Lihat] | Perdes Gratifikasi dan Suap |
[Lihat] | Perdes Benturan Kepentingan | ||
2 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
[Lihat] | Undangan Perdes Gratisifikasi dan Suap |
[Lihat] | Undangan Perdes Benturan Kepentingan | ||
3 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
[Lihat] | Perdes Gratisifikasi dan Suap |
[Lihat] | Perdes Benturan Kepentingan | ||
4 | Format lampiran deklarasi CoI | [Lihat] | Format deklasi |
4. Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
|||
1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | [Lihat] | |
2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | [Lihat] | |
3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | [Lihat] | |
4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | [Lihat] | |
5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | [Lihat] | |
6 | Perjanjian Kerjasama | [Lihat] | |
7 | Dokumen penyelesaian pembayaran | [Lihat] | |
5. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
|||
1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | [Lihat] | |
2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | [Lihat] | |
3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | [Lihat] | |
4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | [Lihat] |
"semakin trasparan dan akuntabel, good job PemDes Wiua Lapi :)
Anne R
15 September 2023